企業(yè)招投標(biāo)審計(jì)報(bào)告出具 2021收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

邀請(qǐng)招標(biāo)業(yè)務(wù)過程符合制度要求的符合性方面
經(jīng)抽取邀請(qǐng)招標(biāo)業(yè)務(wù)樣本36份，對(duì)照公司邀請(qǐng)采購管理規(guī)定和流程，審計(jì)該業(yè)務(wù)樣本的行為過程，發(fā)現(xiàn)以下方面違反公司采購制度。
1、“采購計(jì)劃”環(huán)節(jié)，實(shí)際責(zé)任部門不符合制度規(guī)定責(zé)任部門“物資部”，實(shí)際工作任務(wù)不符合:未“向公司招投標(biāo)委員會(huì)常務(wù)組長提交采購計(jì)劃”；
2、“采購方式選擇”環(huán)節(jié)，實(shí)際責(zé)任部門不符合制度規(guī)定責(zé)任部門“物資部”，實(shí)際達(dá)到的工作標(biāo)準(zhǔn)不符合制度規(guī)定的：“合理；確保購買到合理低價(jià)、*優(yōu)性價(jià)比的材料”和“招投標(biāo)委員會(huì)*終確定**招標(biāo)方案”；實(shí)際采用的工作方法不符合制度規(guī)定的：“經(jīng)公司招投標(biāo)委員會(huì)討論定**招標(biāo)方案”；
3、“編制招標(biāo)書”環(huán)節(jié)，實(shí)際責(zé)任部門不符合制度規(guī)定責(zé)任部門“物資部”；
4、“發(fā)標(biāo)書”環(huán)節(jié)，實(shí)際責(zé)任部門不符合制度規(guī)定責(zé)任部門“物資部”；
5、“回標(biāo)”環(huán)節(jié)，實(shí)際責(zé)任部門不符合制度規(guī)定責(zé)任部門“物資部”；
6、“開標(biāo)”環(huán)節(jié)，實(shí)際責(zé)任部門不符合制度規(guī)定責(zé)任部門“公司招投標(biāo)委員會(huì)”；實(shí)際達(dá)到的工作標(biāo)準(zhǔn)不符合制度規(guī)定的：“開標(biāo)評(píng)標(biāo)由物資部安排專人記錄，開標(biāo)記錄由招投標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行會(huì)簽”。
7、“發(fā)中標(biāo)通知書”環(huán)節(jié)，實(shí)際責(zé)任部門不符合制度規(guī)定責(zé)任部門“物資部”；實(shí)際達(dá)到的工作標(biāo)準(zhǔn)不符合制度規(guī)定的：“同時(shí)向未中標(biāo)單位解釋未中標(biāo)原因”。
8、“簽訂合同”環(huán)節(jié)，實(shí)際責(zé)任部門不符合制度規(guī)定責(zé)任部門“物資部”。